批材料的程序通常包括以下几个步骤：
项目需求分析与材料计划
项目人员熟悉图纸和现场情况。
列出主要设备清单，并提供最早及最晚交货时间。
分项分批提供材料的详细规格和参数供采购部门参考。
供应商选择与材料采购
采购部收集相关厂家的资质资料及工程业绩。
组织开发部、工程部、项目部等共同了解及考察厂家。
采购部联合开发部等选定参选厂家，并提供经确认后的样板或方案。
采购部收集报价及初议，汇总并制作对比表。
开发部汇总资质资料并制作设备选型，相关人员进行会签，最终由总经理核准。
采购申请与审批
施工单位根据合同约定，提前七天填报《施工材料（设备）需求计划》送达甲方工程部。
工程部认真审核确认后，填报《工程材料（设备）采购申请》，并报送公司主管领导审批。
采购申请经工程部、经营部、总经理助理签字后，转送财务部作资金计划。
采购执行与合同签订
采购小组按采购要求进行市场调查、询价，至少货比三家。
大宗材料建立信息库，并签订供货合同。
采购小组形成调查报告，提出采购意见，并填写采购申请单，报公司主管领导签批。
签批后的采购单，按管理流程执行，进入采购程序。
材料验收与领用
监理办在收到工程材料报验单后，在规定时间内完成审批。
重点审查材料规格、数量和使用部位，确保不超计划审批。
项目经理携带经审批的材料审批单到统采中心开具材料出库单，并在分公司报账员处开具报账单。
报账单经计划财务部会计处签字后，与材料采购中心会计一同到财务科主办会计处挂账。
最后，持领料单到材料厂家领取所批材料，并确保在规定时间内全部取走。
材料管理与监督
分公司应对所出具的材料审批单内容负责，确保材料使用量不超过预算总量。
材料出库单、报账单和领料单上均需项目经理本人签字。
统采中心和材料采购中心需对材料的使用和管理进行严格监督，防止倒卖材料的现象发生。
以上步骤构成了批材料的完整程序，确保材料采购的合规性、经济性和效率。建议在实际操作中，各相关部门应严格按照流程执行，以保证项目的顺利进行。
