安排收银程序工作应遵循以下步骤：
班前准备工作
签到：收银员按照排班表准时到岗，并由领班监督签到。
周转金交接：与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，并在周转金交接登记簿上签字。
领取账单和收据：领取当天所需的账单和收据，检查是否顺号，如有缺号或短联立即退回，并在账单领用登记簿上签字。
检查电脑系统：确保电脑系统的日期和时间正确，如有误及时通知领班调整，并检查色带和纸带是否足够。
查阅交接记事本：了解上班遗留问题，以便及时处理。
正常操作工作程序
接收点菜单：当服务员将点菜单交到收银台时，收银员应检查人数和台号是否记录齐全，如不全则退回服务员。
输入菜单：将客帐单号码输入电脑，收银机自动编制账单号，待客人结账时使用。然后输入客人人数、台号及所点食品、饮料内容和数量。
结帐工作流程
打印暂结单：客人要求结账时，根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结账。
结帐：认真清点现金，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，找给客人零钱并道谢。若客人是合同挂帐人员，请客人签字后核对协议笔迹，确认无误后致谢。
每日工作流程安排
领取备用金：到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。
检查收银台环境：确保收银台周围的小商品及香烟柜无异常情况，并及时向店长或店长助理汇报。
收银机开机：取下机罩，叠好放在抽屉里，启动收银机，确保显示屏和客户屏调整到最佳角度。
输入密码：输入密码进入销售状态，打开钱箱，放入备用金，面值大的放格，面值小的零钞放格。
每周工作流程安排
订货：订购收银业务所需的必备物品。
清洗购物车、篮：定期清洗购物车、篮。
更新特价宣传单：更新店内特价宣传单。
确定收银员轮班表：安排收银员的轮班表。
兑换零钱：向银行兑换零钱，包括硬币和小额纸币。
存入营业所得：将营业所得存入银行。
整理收银表单：整理并传送以周为单位的收银表单至相关部门或主管。
每月工作流程安排
库存发票：月初库存上月份的统一发票存根联，月底购买下月份的统一发票。
文具申请或购买：申请或购买必备文具。
申报营业税：单月份申报营业税。
整理收银表单：整理并传送以月为单位的收银表单至相关部门或主管。
收银机维修：定期进行收银机维修。
卫生清洁
保持环境整洁：确保大厅地面、外厅地面干净，无水渍、污渍。定期清洁冰柜、卖品柜等，保持店内玻璃等死角无灰尘、无空缺。
缺货补货：观察卖品摆放位置，熟记商品价格，及时上报断货情况。检查商品保质期，及时联系厂家调换快过期产品。及时补充羊肉、丸子等食品，并做好备货和计数工作。
其他注意事项
熟悉促销活动：收银员应熟悉近期促销活动、当日特价商品及商品存放位置。
顾客服务：欢迎顾客，询问是否需要购买购物袋，根据购买数量推荐不同规格的购物袋。完成扫描操作后，认真核对商品名称、数量及单价与实物是否相符。
通过以上步骤，可以确保收银程序工作有序进行，提高工作效率和服务质量。
