写好公款报账程序应遵循以下步骤：
费用确认与票据收集
确保所有费用支出符合国家法律法规和单位内部规定。
收集并保存好各类票据，如发票、收据、合同等，确保票据的完整性和真实性。
填写报账单据
根据费用类型填写《报账申请单》或《报销申请单》，并附上相关凭证。
填写内容包括：部门、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名等。
部门审核
报销申请填写完成后，需由部门负责人进行审核，确保费用的合理性、必要性以及是否符合公司政策。
部门负责人需在报销申请单上签字确认。
财务审核
财务部对报账单进行审核，核对凭证的真实性与合规性。
若审核未通过，需说明原因并要求补充材料。
审批流程
审核通过后，报销申请单需进入审批流程，可能包括财务经理、总经理等的逐级审批。
紧急情况下，可简化审核流程，快速处理紧急费用报销。
支付处理
所有审批通过后，财务部门将根据公司财务安排进行款项支付，支付方式可选择银行转账、现金等。
支付申请需经过财务经理及公司负责人审批，确保资金使用的合理性。
档案管理
所有报账单及相关凭证需进行归档，财务部负责保存报账记录，以备后续查阅。
档案需按年度及类别进行分类管理，确保信息的便捷检索。
报账流程自动化与会议
实现报账流程的自动化处理，减少纸质审批环节，提高审批效率。
定期召开报账工作会议，及时解决报账过程中出现的问题。
通过以上步骤，可以确保公款报账程序的规范性和高效性，减少不必要的麻烦和错误。建议在实际工作中，根据公司具体情况进行适当调整，并确保所有相关人员熟悉并严格遵守报账流程。
