编写项目部付款程序时，需要确保流程清晰、责任明确，并且符合相关法律法规和公司内部规定。以下是一个详细的付款程序示例，可以根据具体情况进行调整：
付款程序
1. 付款申请
申请人：项目主办人
内容：项目主办人根据合同、进度及质量状况确定是否申请付款，并填写付款通知单和付款申请单。
所需资料：合同、进度报告、质量评估报告、已付款记录、扣款记录、本次付款金额及相关支持文件。
2. 付款复核
复核人：项目主管经理
内容：项目主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款申请单上签署意见。
所需资料：付款申请单及相关支持文件。
3. 预算审核
复核人：预算部经理
内容：预算部经理复核付款资料的齐全与准确性，复核已付款、扣款和本次付款金额，并在付款申请单上签署意见。
所需资料：付款申请单及相关支持文件。
4. 支付审核
复核人：项目分管副总
内容：项目分管副总负责审核付款申请，确保所有复核意见已落实，并在付款申请单上签署意见。
所需资料：付款申请单及相关支持文件。
5. 财务审核
复核人：财务主管经理
内容：财务主管经理审核付款申请，确保所有费用符合公司财务政策，并在付款申请单上签署意见。
所需资料：付款申请单及相关支持文件。
6. 审批流程
审批人：公司总经理
内容：公司总经理审批付款申请，确保所有审核意见已落实，并在付款申请单上签署意见。
所需资料：付款申请单及相关支持文件。
7. 政府审批（如适用）
审批人：区政府业务主管部门、区财政局、区政府文电室、区领导
内容：根据项目类型和金额，可能需要提交至相关部门进行审批。
所需资料：付款申请单及相关支持文件。
8. 发票审核
审核人：经办部门
内容：经办部门审核发票金额和发票开具单位是否与合同相符，并办理发票签程。
所需资料：发票原件及复印件。
9. 付款执行
执行人：财务部
内容：财务部根据审批通过的付款申请和发票，安排付款。
所需资料：付款申请单、发票原件及复印件。
10. 记录与归档
记录人：财务部
内容：财务部记录付款详情，并将相关文件归档。
所需资料：付款申请单、发票原件及复印件、审批文件等。
建议
确保所有文件齐全：在提交付款申请前，确保所有必要的文件和资料都已准备齐全。
明确责任：每个步骤的责任人应明确，以便在出现问题时能够迅速找到责任人。
定期审计：定期对付款程序进行审计，确保其符合最新的法律法规和公司政策。
提高透明度：确保整个付款流程透明，以便所有相关人员都能了解付款进度和状态。
通过以上步骤，可以确保项目部付款程序的规范性和有效性。
