报账程序规范使用的方法如下：
收集和整理凭证
员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。
对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证张数。
填写报销申请表
员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。
报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。
逐级审批
报销申请表需由员工主管审批，并在报销单上签字确认。
主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。
财务部门审核后，需在报销单上签字确认。
总经理签字同意后，到会计，会计做记账凭证。
财务审核
财务部门负责对报销申请进行核对审核，确认相关支出是否符合公司规定。
如有问题或者不符合规定的支出，财务部门有权拒绝该笔报销。
提交审核
将报账单及凭证提交给上级审核，并确保报账信息准确无误。
报账员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。
记账和付款
记账凭证（或现付凭证）由会计递交给报销人。
报销人拿记账凭证给出纳报销。
出纳记日记账，出纳付款。
存档备查
将报账单及凭证存档，以备查询及核实。
每月25日到30日，报账员把整理登记好的原始凭证、现金、银行存款日记账记账联、银行对账单、银行存款余额调节表、各类备查账向村（社）代理会计进行财务结报，并填写《月末结报单》。
通过以上步骤，可以确保报账程序的规范使用，有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。建议企业根据自身实际情况，制定详细的报账流程和规定，并确保所有员工严格遵守。
