填写采购程序记录表时，可以按照以下步骤进行：
基本信息
采购日期：填写每次采购的具体日期，格式为年月日。
采购单号：如果有采购单号，应填写该编号。
供应商名称：填写提供物品的供应商或卖方的名称。
联系方式：填写供应商的联系电话或其他联系方式。
商品信息
商品名称：填写采购的具体物品名称。
型号：如果适用，填写物品的型号。
数量：填写采购的物品数量。
单价：填写每个单位物品的单价。
总价：计算得出的采购物品的总价，自动计算（数量乘以单价）。
服务信息
如果采购的是服务，需要填写服务名称、服务时间、服务费用等信息。
审核和确认
在采购完成后，对采购记录表进行审核和确认，确保记录的准确性和完整性。
存档备查
采购记录表需要存档备查，方便后续查询和核对，同时也有助于企业管理和决策。
备注
在表格中添加备注列，可以记录一些额外的信息或说明，如采购过程中的特别事项、质量检查结果等。
| 采购日期 | 采购单号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 | 商品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----------|----------|------------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2022-01-01 | 001 | 供应商A | 张三 | 123456789 | 商品A | | 100 | ¥10 | ¥1000 | |
| 2022-01-02 | 002 | 供应商B | 李四 | 987654321 | 商品B | | 50 | ¥20 | ¥1000 | |
| 2022-01-03 | 003 | 供应商C | 王五 | 135792468 | 商品C | | 200 | ¥5 | ¥1000 | |
请根据实际情况调整表格内容，确保所有信息的准确性和完整性。
