报销的程序通常包括以下几个步骤：
申报报销
发生报销事件后，相关人员需及时提出申请，注明报销事由、报销事项、报销金额等情况，以便作为审批和发票认领的依据。
收集和整理发票
员工需要收集所有与工作相关的发票，并确保发票的内容、金额和日期都是准确的。这些发票可能包括交通费、餐饮费、住宿费等。
填写报销单
员工需要填写报销单，包括发票的详细信息、发生的日期、费用的用途等。报销单需要清晰、准确，以便审批人员能够快速理解和审批。
提交报销单
员工将填写好的报销单和相关的发票一起提交给财务部门或者直接上级。在一些公司，员工可能需要通过电子系统提交报销申请。
审批报销单
财务部门或者直接上级会对报销单进行审批。他们会检查发票的真实性、费用的合理性以及是否符合公司的报销政策。如果有任何问题，他们可能会要求员工提供更多的信息或者解释。
审核结算
报销单上的发票经审核结算并登记记账，计入费用项目。
报销决算
根据报销审批结果和财务登记台账，统计本期报销金额，计算出本期报销决算和科目余额。
记录和归档
财务部门会将所有的报销单和发票进行记录和归档，以便于未来的查阅和审计。
支付报销款项
一旦报销单被批准，财务部门会将报销的金额支付给员工。支付的方式可能是直接汇款到员工的银行账户，或者通过支票支付。
复核和付款
出纳部门会复核报销单据，确认无误后履行付款程序。
建议：
确保所有报销单据的真实性和完整性，避免因虚假报销而带来的财务风险。
合理安排报销时间，确保报销流程能够及时完成。
对于复杂的报销事项，如住院治疗，应提前了解相关政策和流程，确保报销过程顺利。
