临时采购的申请程序通常包括以下几个步骤：
提出申请
由科室提出书面申请，填写《医院临时药品采购单》，注明申请理由。申请量原则上为1位住院患者一个疗程用量或1位门诊患者2周用量，对特殊人群和临床特殊使用品种可适当增加。
审核申请
药学部审核使用该药的合法性，并签署是否为中标品种、医院有无同种可替代药品及申请是否合理等内容。
主管院长进行审批。
采购药品
药学部从招标采购中标目录中采购药品。在紧急情况时（如涉及突发事件、危及患者生命），可先通知药库购买，事后再补办上述手续。
财务准备
财会部门根据采购合同（计划）编制财务收支计划，并准备货款。
账户管理
如有必要，开立临时采购专户，进行资金管理。这包括准备材料、项目名称及编号、客户账户联系方式、项目组合同及签订人身份证件、申请账户报告、账户管理人资料、项目资金预算及资金申请表、项目支付计划、财务部门审批记录、银行批准等步骤。
紧急采购流程
紧急采购需要经过紧急审批流程，包括需求方提出紧急采购申请、采购部门初步审核、提交内部审批机构审批、启动快速采购流程、选择合适的供应商进行采购，并与供应商签订紧急采购合同。
审核与记录
加强费用管控，取款支付需经过审批与复核。审核账户收支明细，包括时间、金额、摘要、对方账号等，并定期查账验证收支是否符合预算。
其他相关事项
申请药品的科室负责必须使用该药品，药品一经采购药剂科不予退货，避免造成医院损失。
这些步骤确保了临时采购的合法性、合理性和透明度，同时也考虑了紧急情况下的高效处理。根据具体的医疗机构和政策，上述流程可能会有所调整。
